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2016年度环保部门决算(公开)
发布时间:[2017/12/4 16:54:00]   

2016年部门决算

(公开格式)



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环保部门2016年部门决算


目    录


第一部分  环保部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  环保部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  环保部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释


第一部分  环保部门概况


一、部门主要职能

1.贯彻实施国家环境保护的法律法规和方针、政策,拟订全市环境保护的地方规范性文件并组织实施。在全市经济社会发展总体规划的框架内拟订全市环境保护规划并组织实施。组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订全市主体功能区划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调市内重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.组织、协调落实全市减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实国家下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查各县区、经济开发区、有关企业污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价文件的审查论证,对涉及环境保护的地方性法规和规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件,并负责建设项目竣工环保验收工作。

6.负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护。

8.负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9.负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.组织实施全市环境保护国际合作交流,研究提出国际环境合作中有关问题的建议,组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。

12.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.承办市人民政府交办的其他事项。


二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4 个,

包括局机关和3个所属二级预算单位,定编76人;财政负担在职编内人员76人,退休人员19人。下属2个独立核算全额事业单位:市环境监测站、市环境监理支队;下属1个非独立核算全额事业单位:市环境科研所。


第二部分  环保部门2016年部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2703.97万元,其中上年结转和结余297.6万元,较上年下降9.78 %;本年收入合计2406.37  万元,较上年下降5.46%,主要原因是:因制度改革减少了收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2195.96万元,占81 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)210.41万元,占12 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2340.64万元,其中本年支出合计2340.64万元,较上年下降14.11 %,主要原因是:减少了各项费用支出;年末结转和结余363.32万元,较上年增长18 %,主要原因是:有相关费用本年度还未支付结转下年。

本年支出的具体构成为:基本支出2340.64万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2141.68万元,决算数为2141.68万元,完成年初预算的100 %  。

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为18.82万元,决算数为18.82万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为90.19万元,决算数为90.19万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为35.97万元,决算数为35.97万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为2142.02万元,决算数为2142.61万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为53.06万元,决算数为53.06万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出879.23万元,较上年下降1%,主要原因是:做账科目调整;商品和服务支出730.41万元,较上年下降29.98 %,主要原因是:节约了各项费用开支;对个人和家庭补助支出526.88万元,较上年增长56.72 %,主要原因是:补缴上年公积金,发放了上年未发放的奖金等;其他资本性支出5.16万元,较上年下降96.9%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费497.5万元,较上年有下降,主要原因是:节约了商品服务的支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为116.8万元,决算数为58.13万元,完成预算的50.23%,决算数较上年下降22.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0%。主要原因是:没有因公出国的安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为38万元,决算数为19.39万元,完成预算的56.61%,决算数较上年下降15.73%。主要原因是:减少了公务接待费用的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出38.73万元,其中公务用车购置年初预算数为78.8万元,决算数为38.73万元,完成预算的50.8 %,决算数较上年下降25.52 %。主要原因是:公务车辆改革后减少了支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额445.41万元,其中:政府采购货物支出445.41万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4 辆,其他用车主要是环境监测用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分  环保部门2016年部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


2016年度环保部门决算(公开).docx


 
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